Можно ли уменьшить налоговую базу по прибыли, если была задвоена реализация?

Comments

• Цитата: подскажите пожалуйста,  в НУ по прибыли могу ли я на эту реализацию (д 91/2 (принимаемые) к 62) уменьшить налогооблагаемую базу?

  Добрый день
  Вы должны сделать сторно реализации
  Дт 62 Кт 90
  
  Если НДС не подавать корректировку,то у вас будет разница в базах и от ИФНС поступит запрос,почему выручка в декларации по прибыли меньше,чем реализация в декларации по НДС.
• Цитата: Добрый деньВы должны сделать сторно реализацииДт 62 Кт 90

  Здравствуйте
  Юлия, вы имеете в виду сторно Дт 62 через корректировку отчетности?
  спасибо
• Цитата: Юлия, вы имеете в виду сторно Дт 62 через корректировку отчетности?

  я имею ввиду,что исправление ошибки должно быть не
  

  Цитата: (д 91/2 (принимаемые) к 62) уменьшить налогооблагаемую базу?

  а
  

  Цитата: Вы должны сделать сторно реализацииДт 62 Кт 90
• Цитата: Вы должны сделать сторно реализации Дт 62 Кт 90

  Юлия, не понимаю, помогите пожалуйста..
  - сторно Дт 62 Кт 90   дало красное сальдо по 62 счету
  - регистры в сторно убрала, в книгу ничего не попало...и как следствие 68/02 остался...
  получается пришли к началу ..

  Цитата: Если НДС не подавать корректировку,то у вас будет разница в базах и от ИФНС поступит запрос,почему выручка в декларации по прибыли меньше,чем реализация в декларации по НДС.

  Юличка, извините пожалуйста, помогите..что то не понимаю..
  спасибо
• Цитата: регистры в сторно убрала, в книгу ничего не попало...и как следствие 68/02 остался...получается пришли к началу ..

  Если НДС не собираетесь уточнять,то списывайте на 91 счет
  Дт 91.2 Кт 68.2
  
  

  Цитата: Цитата: Если НДС не подавать корректировку,то у вас будет разница в базах и от ИФНС поступит запрос,почему выручка в декларации по прибыли меньше,чем реализация в декларации по НДС.Юличка, извините пожалуйста, помогите..что то не понимаю..спасибо

  вы НДС не хотите уточнять,т.е. заплатили больше,а прибыль хотите уменьшить на сумму этой реализации.Правильно?
  Налоговая сверяет данные деклараций по НДС и прибыли.Они смотрят стр.010 декларации по НДС и отраженные доходы в декларации по прибыли.Если вы хотите сделать так,кая я написала,то будут расхождения,отсюда и потребуется пояснять почему так.
• юлия79,
  наверно поняла...
  целую вас, Юлия...спасибо